当前位置: 首页 > 信息公开 > 正文

合肥职业技术学院2017年部门预算

编辑日期:2017-02-16 14:42 作者:计划财务处 点击数:
字体:【

合肥职业技术学院2017年部门预算

一、部门基本职能
    全面贯彻执行党和国家的教育方针,适应合肥地区及安徽省社会经济发展需要,培养合格的技能型、应用型的专门人才;承担对外合作办学任务,为改革开放和社会发展需要培养具有一定创新能力的开放性人才;推动产学研相结合;承担成人高等教育教学任务和卫生系统、汽车、财经、计算机应用等行业继续教育培训。
    学院以地方性、应用型、为办学定位,把服务地方社会经济发展作为办学宗旨。坚持按地方经济发展对人才的需求为导向,以教学为中心,以育人为根本,以培养技能型、应用型人才为主要职责。
 二、部门概况
    本部门由合肥职业技术学院这一个公益二类事业单位组成,目前单位实有432人,离休9人,退休258人。
 三、2017年度主要工作任务
    2017年主要工作任务及目标是:深入贯彻落实科学发展观,坚持改革创新,推动科学发展。转变教育思想、提升办学理念,全面实施“教学质量工程”的发展战略。以专业建设为龙头,创建省示范高等职业院校,培养适应地方经济社会发展需要的应用型人才;坚持产、学、研合作,积极服务地方和区域经济建设主战场,以服务求支持,以贡献求发展,建设特色鲜明的高等职业院校。
 四、收支预算安排情况
    合肥职业技术学院2017年可支配收入49534.19万元。支出预算49534.19万元,其中基本支出5650.04万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出43884.15万元,用于完成特定的工作任务、某项改革发展支出等。全年预算支出按功能科目分类为:教育支出48737.83万元,占98.39%;社会保障和就业支出 4.94万元,占0.01%;医疗卫生与计划生育支出306.43万元,占0.62%;住房保障支出484.99万元,占0.98%。
 五、“三公”经费预算安排情况
    为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2017年,合肥职业技术学院“三公”经费财政拨款预算数为43.80万元,其中因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.80万元,公务用车购置及运行费40.00万元。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费预算0万元,比2016年预算增加0万元,上升0%,
    (二)公务接待费预算3.8万元,比2016年预算增加0万元,上升0%,,主要原因是学院厉行节约办学的原则,从源头抓起,严格控制公务接待费支出。经费使用严格按照《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等规定,用于经审批的接待活动支出。
    (三)公务用车购置及运行费预算40.00万元,其中:公务用车运行费40.00万元,比2016年预算增加0万元,上升0%,,主要原因是建立健全公车使用各项制度,做好公车日常管理,强化公车日常使用监控。公务用车购置费0万元,比2016年预算增加0万元,上升0%,主要原因是学院严格控制不增购。经费使用严格按照公务用车配备使用管理规定,用于公务用车购置更新、燃料、维修、过路过桥费等支出。
 六、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费。
     2017年合肥职业技术学院无行政单位以及参公管理事业单位,机关运行经费财政拨款预算0万元。
    (二)政府采购情况。
     2017 年合肥职业技术学院政府采购预算总额2630.76万元,其中:政府采购货物预算2120.90万元、政府采购工程预算83.16万元、政府采购服务预算426.70万元。
    (三)国有资产占有使用情况
     截止2016年12月31日,合肥职业技术学院固定资产总金额58166.77万元,其中,土地、房屋及构筑物47132.27万元、通用设备5320.60万元、专用设备1745.55万元、其他资产3968.35万元。
     机关车改后保留车辆0辆,其中,定向化保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆;未车改事业单位车辆75辆,其中,一般公务用车12辆、执法执勤车0辆、专业技术用车27辆、其他用车36辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
     2017年部门预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备2台(套)。
    (四)信息化项目情况。
     2017年合肥职业技术学院部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个,涉及预算资金0万元。
    (五)绩效目标编制情况
    2017年合肥职业技术学院部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有21个项目,涉及预算资金39888.41万元。

附件:
 1.   合肥职业技术学院2017年部门收支预算总表.pdf
 2.   合肥职业技术学院2017年部门收入预算总表.pdf
 3.   合肥职业技术学院2017年部门支出预算总表.pdf
 4.   合肥职业技术学院2017年部门基本支出预算总表.pdf
 5.   合肥职业技术学院2017年部门财政拨款收支预算总表.pdf
 6.   合肥职业技术学院2017年部门一般公共预算支出预算表.pdf
 7.   合肥职业技术学院2017年部门一般公共预算基本支出预算表.pdf
 8.   合肥职业技术学院2017年部门政府性基金预算收支预算表.pdf 
 9.   合肥职业技术学院2017年部门“三公”经费支出预算表.pdf