合肥职业技术学院2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.合肥职业技术学院2020年财政拨款收支总表
2.合肥职业技术学院2020年一般公共预算支出表
3.合肥职业技术学院2020年一般公共预算基本支出表
4.合肥职业技术学院2020年政府性基金预算支出表
5.合肥职业技术学院2020年国有资本经营预算支出表
6.合肥职业技术学院2020年收支总表
7.合肥职业技术学院2020年收入总表
8.合肥职业技术学院2020年支出总表
9.合肥职业技术学院2020年基本支出总表
10.合肥职业技术学院2020年政府采购支出表
11.合肥职业技术学院2020年政府购买服务支出表
12.合肥职业技术学院2020年项目支出绩效目标及项目情况表
13.合肥职业技术学院2020年“三公”经费支出预算表
14.合肥职业技术学院2020年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.关于2020年“三公”经费支出预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
合肥职业技术学院2020年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据国家及省市文件规定，本部门主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神，紧紧围绕《国家职业教育改革实施方案》，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，大力实施“文化立校、人才兴校、质量强校、创新驱动、融合发展”五大战略，强力推进“校园文化建设、人才队伍建设、内涵质量提升、特色品牌创建、创新创业教育、开放合作办学、服务地方发展、综合改革”八大工程，解放思想、深化改革、创新发展，以中国特色高水平高职院校和专业建设为抓手，全面提升办学水平和综合实力，确保高水平通过安徽省技能型高水平大学验收，早日实现“省内标杆、国内一流”高职院校建设目标。
二、部门预算单位构成
合肥职业技术学院2020年度部门预算为学院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2019年12月31日，合肥职业技术学院实有各类人员843人，其中在职545人、离休7人、退休291人。
三、2020年度主要工作任务
（一）全面推进“双高计划”建设。着力“加强党的建设、打造技术技能人才培养高地、打造技术技能创新服务平台、打造高水平专业群、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、提升学校治理水平、提升信息化水平、提升国际化水平”等十大任务建设，致力打造中国特色高水平高职院校和专业。
（二）顺利通过安徽省技能型高水平大学终审验收。进一步巩固和拓展项目建设成果，进一步提升“八大专业群”、“七大工程”、“十大平台”，确保高质量通过教育厅终审验收。
（三）认真开展“十三五”规划终期评估和“十四五”规划前期调研工作。委托第三方对《学校“十三五”事业发展规划》进行终期评估。成立“十四五”事业发展规划编制工作组，开展前期调研工作。
（四）全力提升人才培养质量。建立健全专业设置动态预警和调整机制，不断优化专业结构和创新人才培养模式。修订核心课程标准，推进“1+X”证书制度。积极承办、协办省级以上各类技能大赛，做到“以赛促教、以赛促学、以赛促训、以赛促改”。推进内部质量诊断与改进工作，构建“全员参与、全素分析、全程监控”的质量保证体系。加强创新创业教育，坚持“四个面向”，构建创新创业教育与专业教育相融合的人才培养方案，以及课程体系和质量保证体系。
（五）大力加强公益性项目建设与管理。进一步完善管理体制机制，严格落实项目负责人制度，加强绩效考核，推进“双创大厦、三馆一平台、教师公寓”等项目建设，促进项目管理制度化、程序化、规范化。
（六）着力提升服务地方经济社会发展能力。大力推进产教融合、校企合作，新增校企共建产学研合作型实践教学基地10家，助推企业申报市级产教融合型企业15家，成立中小微科技型企业联合创新中心，科技合作项目数达20项，确保当年科技研究应用与社会服务经费到帐额1000万元。大力加强职业技能培训和鉴定工作，探索建立“继续教育、自考助学、远程教育”相结合，“专科、本科、硕士”相贯通，“培训、鉴定、认证”一体化的技术技能人才培养培训体系。
（七）致力做好“双基”建设与创建工作。2020年我校“双基”标准化率达到70%；同时积极申报“双基”建设示范高校、示范基层教学纽织和教学示范课，并积极参与国家级示范创建活动。
第二部分 2020年部门预算表
合肥职业技术学院2020年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.合肥职业技术学院2020年部门财政拨款收支总表（附件表1）
2.合肥职业技术学院2020年部门一般公共预算支出表（附件表2）
3.合肥职业技术学院2020年部门一般公共预算基本支出表（附件表3）
4.合肥职业技术学院2020年部门政府性基金预算支出表（附件表4）
5.合肥职业技术学院2020年部门国有资本经营预算支出表（附件表5）
6.合肥职业技术学院2020年部门收支总表（附件表6）
7.合肥职业技术学院2020年部门收入总表（附件表7）
8.合肥职业技术学院2020年部门支出总表（附件表8）
9.合肥职业技术学院2020年部门基本支出总表（附件表9）
10.合肥职业技术学院2020年部门政府采购支出表（附件表10）
11.合肥职业技术学院2020年部门政府购买服务支出表（附件表11）
12.合肥职业技术学院2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表12）
13.合肥职业技术学院2020年部门“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.合肥职业技术学院2020年市本级对下转移支付预算明细表（附件表14）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥职业技术学院2020年财政拨款收支预算31075.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：教育支出29904.88万元，占96.23%；社会保障和就业支出182.64万元，占0.59%；卫生健康支出491.01万元，占1.58%；住房保障支出496.77万元，占1.60%。
与2019年预算相比，收、支总计各增加3495.37万元，增长12.67 %。主要原因：一是经公开招考录用新职工人数增加导致基本支出增加；二是合肥汇心湖校区全面投入运行，招生人数增加导致办学运行成本和专项资产购置等增加。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥职业技术学院2020年一般公共预算拨款31075.3万元，比2019年预算拨款增加3495.37万元，增长12.67 %，主要原因：一是经公开招考录用新职工人数增加导致基本支出增加；二是合肥汇心湖校区全面投入运行后在校生人数增加导致办学运行成本和专项资产购置增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出29904.88万元，占96.23%；社会保障和就业支出182.64万元，占0.59%；卫生健康支出491.01万元，占1.58%；住房保障支出496.77万元，占1.60%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2020年预算29904.88万元，比2019年预算增加3367.06万元，增长12.68%，增长原因主要是经公开招考录用新职工人数增加导致基本支出增加；合肥汇心湖校区全面投入运行后在校生人数增加导致办学运行成本和专项资产购置增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算172.15万元，比2019年预算增加11.92万元，增长7.44%，增长原因主要是离退休人员提租补贴增加。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算10.49万元，比2019年预算增加10.49万元，增长原因主要是离退休人员去世抚恤金增加。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算264.94万元，比2019年预算增加5.36万元，增长2.06%，增长原因主要是在职人员医疗保险增加。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算226.07万元，比2019年预算增加24.71万元，增长12.27%，增长原因主要是在职人员医疗费增加。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算496.77万元，比2019年预算增加75.83万元，增长18.01%，增长原因主要是在职人员公积金增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
合肥职业技术学院2020年一般公共预算基本支出8127.51万元，其中：
工资福利支出6781.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出1030.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助315.14万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
合肥职业技术学院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥职业技术学院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥职业技术学院2020年收支总预算33904.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
合肥职业技术学院2020年收入预算33904.47万元，其中：一般公共预算拨款收入31075.3万元，占91.66%，比2019年预算增加3495.37万元，增长12.67%，增长原因主要是经公开招考录用新职工人数增加导致基本支出增加；合肥汇心湖校区全面投入运行后在校生人数增加导致办学运行成本和专项资产购置增加；财政专户管理非税收入2829.17万元，占8.34%，比2019年预算减少123.55万元，下降4.18%，下降原因主要是实训实验建设减少。
八、关于2020年支出预算情况说明
合肥职业技术学院2020年支出预算33904.47万元，比2019年预算增加3371.82万元，增长11.04%，增长原因主要是经公开招考录用新职工人数增加导致基本支出增加；合肥汇心湖校区全面投入运行后在校生人数增加导致办学运行成本和专项资产购置增加。其中，基本支出8165.51万元，占24.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出25738.96万元，占75.92%，主要用于服务社会与经济发展、家庭经济困难学生资助、机构运行、基建投资、科学研究、人才培养。
九、关于2020年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，合肥职业技术学院机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算35.44万元，比2019年预算减少4.99万元，下降12.34%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.61万元，公务用车购置及运行费31.83万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2019年相比持平，主要原因是2019年、2020年均无出国（境）计划，未安排出国经费支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。因公出国（境）费主要用于开展调研考察、交流访问等外事活动。
（二）公务接待费。支出预算3.61万元，比2019年预算减少0.19万元，下降5%，主要原因是学院厉行节约办学的原则，从源头抓起、严格控制公务接待费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算31.83万元，比2019年预算减少4.8万元，下降15.08%。其中：公务用车运行费31.83万元，比2019年预算减少4.8万元，下降15.08%，主要原因是根据规定实行事业单位公用车制度改革,主要用于车辆燃料费、维修费、过程过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2019年相比持平，增长0%，主要原因是学院严格控制不增购，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2020年合肥职业技术学院编制项目绩效目标66个，预算资金24607.46万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥职业技术学院系非参公事业单位，无机关运行经费。2020年本部门1家单位运行经费财政拨款预算3880.69万元，比2019年增加715.59万元，增长22.61%，增长主要原因是合肥汇心湖校区全面投入使用所引起水电、物业、安保、实验耗材等费用增加。
（三）政府采购情况。
2020年合肥职业技术学院政府采购预算总额4124.89万元，其中：政府采购货物预算4124.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，合肥职业技术学院固定资产总金额78969.36万元，较上年增加15557.03万元，其中，土地、房屋及构筑物44442.75万元、通用设备8557.76万元、专用设备11714.98万元、其他资产14253.87万元。
单位车改后保留车辆56辆，其中，一般公务用车6辆、特种专业技术用车50辆。
单位价值50万元以上的通用设备有6台（套），单位价值100万元以上的专用设备有4台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）信息化项目情况。
2020年合肥职业技术学院部门预算安排单项100万元以上的信息化项目1个，预算资金1594.45万元。
（六）转移支付预算情况
2020年合肥职业技术学院无主管的转移支付预算项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件：
合肥职业技术学院2020年部门预算表（14张）.pdf
